MODÜL DEĞERLENDİRMESİ
Compliance ve Response Matrix
Compliance ve Response Matrix Karar Değerlendirmesi
Arven'in kaynak, kanıt, Gap/istisna, kalite ve teslim kararını bütün olarak değerlendir.
Sonuç yalnız bu ekranda hesaplanır; cevap veya ilerleme kaydedilmez.
ÇALIŞMA KÂĞIDI
Arven compliance matrix kalite ve teslim karar paketi
Gerçek müşteri şartı, fiyat veya hukuk hükmü uydurma. Her kritik satırı kaynak/sürüm, kanıt sınırı, owner ve yetkili karara bağla.
- Kaynak ve satır kapsamıGeçerli şartname ve zeyilnameyi, atomik ID'leri, aktif/iptal maddeleri ve kritik zorunlulukları uzlaştır.
- Yanıt ve kanıt iziERP, destek, DR ve veri yerleşimi satırlarında yanıt, teklif yeri, belge/test/sözleşme sürümü ve kanıt sınırını göster.
- Gap, istisna ve alternatifHer açık farkın ölçüsü, müşteri etkisi, izinli alternatif, ek BoM/fiyat, iç onay ve müşteri karar durumunu yaz.
- Kalite ve teslim kararıG1–G4 kapılarını, red-team bulgularını, go/no-go gerekçesini, son dosya manifestosu ve portal alındı planını tamamla.
RUBRIC
Arven compliance matrix rubric
| Ölçüt | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Kaynak ve kapsam izi | Kritik madde veya zeyilname kaybolur | Satırlar var ama sürüm veya atomik eşleme eksik | Aktif kaynak, atomik ID, zeyilname ve zorunluluk tam izlenir |
| Yanıt ve kanıt doğruluğu | Kanıtsız Pass veya test sınırı gizlenir | Kanıt var ama sürüm/kapsam/teklif yeri eksik | İddia, geçerli kanıt, sürüm, sınır ve teklif yeri tutarlı |
| Gap ve alternatif dürüstlüğü | Fark gizlenir veya müşteri kabulü uydurulur | Fark görülür ama owner/etki/izinli yol eksik | Gap, alternatif, maliyet, yetki ve müşteri kararı ayrı kaydedilir |
| Kalite ve teslim kapısı | Çelişki veya alındısız teslim yok sayılır | Red-team ya da teslim kanıtı kısmi | G1–G4, bağımsız inceleme, yetkili go/no-go ve alındı planı tam |